信息科学与工程学院团委、学生会经费管理细则

为了加强学生活动经费合理有效使用，使我学院团委、学生会经费管理规范化、合理化、透明化以及公开化。特制定如下规章制度：

一、发票管理 

1．入帐报销发票必须是正式发票,收据等非正式发票一律不予报销； 

2．上报发票背面必须按统一规格，标明各项物品的数量与单价，由经手人签名，并注明用途及部门，签名手续完备； 

3．办公室将各项开支以电子版形式汇总存档，在换届时做好交接。 

二、报销审批

1．公用物品（如荣誉证书，笔记本，水笔等）均由办公室统一采购，各部门不必另行购买；

2．如有特殊情况，各部门需临时购物，而数量较小者，提前通知各分管副主席或办公室主任后方可自行购买，结束后及时将正式发票交于办公室入账报销；

3．各部门大型活动需活动经费，必须在活动前一周由各部负责人填写《单项活动经费预算表》经团委副书记或各分管副主席核实签字，由办公室主任报团委书记批准后方可采购，开销经费一般先由各部门垫付；活动结束一周内须整理好各种正式发票与经费申报表（经团委副书记或各分管副主席核实签字）一并上交，由办公室主任报团委书记审核后给予报销；

4．采购过程中公交车票可酌情报销（如无特殊情况，打的费不得报销），车票背面须有使用者签名，并注明采购日期、部门；

5．一切学生活动开支必须严格按预算经费内进行，尽量做到节约开销。 

三、其它

1．经费预算要认真负责，防止浪费现象滋生；采购时尽量考虑成本，做到节约；

2．经费审报一律杜绝多报，假报，乱报现象，凡徇私舞弊者，一经发现，即予

以自动离职处理。

本制度自公布之日起正式生效。         

信息科学与工程学院学院团委、学生会

二OO七年十月